目 录

第一部分  攀枝花市科技发展战略研究所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市科技发展战略研究所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分  攀枝花市科技发展战略研究所概况

一、职能简介

（一）国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。

（二）科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。

（三）协助编制全市科技发展规划；协助市科技局计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。

（四）承担上级部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）进一步强化战略研究工作

瞄准全市经济和科技发展重点选题开展专题研究，力争形成几个具有较高质量的研究成果，力争更多成果能转化为政策性文件。采用以研带培、送培等方式加强战略研究团队培养，力争单位整体研究水平明显提升。深入开展对外交流与合作，与已有合作单位建立更加密切、稳定的合作机制，与新的合作伙伴共同探索多元化的合作交流方式。

（二）高质量编辑决策要参“攻关”和科技期刊

不断优化工作机制，建立工作专班，实行领导主抓、专人负责的工作方式。多渠道、多形式采集信息，高质量编撰该决策要参，逐步形成周期固定、期期质量有保障的局面。提高科技期刊《攀枝花科技与信息》办刊质量，力争改选编委会、改版优化。

（三）承担局交办的重点工作任务

参与重大会议筹备，负责起草相关领导讲话代拟稿、重大部署文件等重要公文材料。开展局里交办的重点专题研究，参与科技系统重大专项工作，以及其他临时交办的任务。

（四）持续做好科技统计，探索统计结果应用

持续做好国家科技统计调查并按时上报，及时完成省规下高企、科技服务业和科技成果等科技统计，编印2022年度全市科技统计报告，配合市政府办做好年鉴所需的科技数据统计，按市国民经济快报要求，开展全市科技综合统计并上报。尝试在统计结果的应用上下功夫，探索开展绩效评估工作。

（五）党建和日常工作

将学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，抓实主题教育、政治理论学习，领导班子带头履行党风廉政建设“一岗双责”，将党风廉政建设贯彻到业务工作始终，严格遵守和执行中央八项规定、省、市十项规定和市科技局各项规定，自觉接受组织和广大干部职工监督，注重内控制度优化完善，实施精细化管理，营造风清气正、作风优良的政治生态和工作环境，确保各项业务工作有序推进。

 

 

第二部分  攀枝花市科技发展战略研究所2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市科技发展战略研究所收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。2023年收支预算总数501.38万元，比2022年收支预算总数增加49.68万元，主要原因：一是退休人员生活补助调整，退休人员生活补助较2022年提高24.82万元；二是基础绩效工资的完善、保险基数的调整以及2022年新入职人员的人员经费、公用经费等相应增加22.66万元；三是新增加了物业管理费项目2.2万元。

（一）收入预算情况

市战略所2023年收入预算501.38万元，其中：一般公共预算拨款收入501.38万元，占100% 。

（二）支出预算情况

市战略所2023年支出预算501.38万元，其中：基本支出499.18万元，占99.56%；项目支出2.2万元，占0.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市战略所2023年财政拨款收支预算总数501.38万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加49.68万元，主要原因：一是退休人员生活补助标准调整；二是增加了1名新入职考调人员；三是增加了物业管理费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入501.38万元；支出包括：科学技术支出322.72万元、社会保障和就业支出113.75万元、卫生健康支出31.53万元、住房保障支出33.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市战略所2023年一般公共预算当年拨款501.38万元，比2022年预算数增加49.68万元。，主要原因：一是退休人员生活补助调整，退休人员生活补助提高24.82万元；二是完善基础绩效工资、保险基数的调整以及增加了1名新入职考调人员，其人员经费、公用经费等相应增加22.66万元；三是新增加了物业管理费项目2.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机构运行 322.72万元，占64.37%；其他行政事业单位医疗支出8.35万元，占1.67%；事业单位医疗23.18万元，占4.62% ；事业单位离退休69.24万元，占13.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出44.51万元， 占8.88%；住房公积金33.38万元，占6.65% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023年预算数为322.72万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费以及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为69.24万元，主要用于：退休人员退休费、生活补助、医疗费补助以及公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.51万元，主要用于：职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.18万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费;；其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.38万元，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市战略所2023年一般公共预算基本支出499.18万元，其中：

人员经费455.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费43.6万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市战略所2023年“三公”经费财政拨款预算数1.84万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10% 。主要原因是按照政府过紧日子要求压减三公经费支出。

2023年公务接待费计划用于单位业务开展过程中，所需安排的公务接待事项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20% 。主要原因是按照政府过紧日子要求压减三公经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障项目调研、项目督办、乡村振兴等工作的开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市战略所2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市战略所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市战略所2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市科技发展战略研究所为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市战略所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市战略所共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市战略所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.2万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2.2万元。

 

 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市科技发展战略研究所单位预算公开（2023年）.doc

2023年部门预算公开报表（战研所）.xlsx