攀枝花市科学技术局部门预算整体绩效自评报告

来源：办公室 发布时间：2022-04-08 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

2.统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全市推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

3.牵头建立全市科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在攀的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全市重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责市级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组织实施。

8.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导县（区）和相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

13.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来攀工作政策、办理相关外国人工作许可。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

攀枝花市科技局属于财政拨款行政机关，其中，行政机关单位1个，下属事业单位4个，独立编制机构数5个，独立核算机构数5个，其中，市决策咨询服务中心隶属关系于2021年11月调整为市政府办公室管理。攀枝花市科技局2021年在编职工69人，其中，行政人员21人，机关后勤事业人员3人，事业人员45人；离退休人员67人。局机关内设：办公室、资源配置与政策法规科、创新体系与科技人才科、高新技术科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域合作科、人事与外国专家服务科共7个科室。

（三）固定资产情况

2021年底，单位固定资产原值457.25万元，累计折旧359.45万元，固定资产净值97.8万；无形资产总计3.19万元，无形资产累计摊销1.62万元，无形资产净值1.57万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

（1）2021年部门预算安排基本支出预算1471.33万元，其中：科学技术支出1135.2万元，社会保障和就业支出238.22万元，住房保障支出97.91万元。

（2）2021年基本支出实际使用1471.33万元，其中：科学技术支出1135.2万元，社会保障和就业支出238.22万元，住房保障支出97.91万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年部门预算安排项目支出138.38万元，其中：科学技术支出安排138.38万元，实际支出130.16万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年年初收入预算数1609.71万元，调整收入预算数为1997.08万元，共调整387.37万元。一是因人员薪资调整、新进人员等原因，调整人员和公用经费141.39万元；二是因项目推进，调整项目经费245.98万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年专项资金安排384.36万元，实际支出384.36万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年其他资金（银行利息）收入0.06万元，于年末上缴国库。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年下达部门预算1609.71万元，其中：基本支出1471.33万元，主要用于保障职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及基本公用支出；项目支出138.38万元，主要用于单位水电费、物管等公用支出，以及开展决策咨询的劳务费、专家报刊及科技宣传资料印刷费等费用。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2021年，我局持续深入实施创新驱动发展战略，以提高自主创新能力为核心，大力推动“卡脖子”技术攻关，开展了项目“包干制”“揭榜制”试点，积极搭建科技创新联合体，不断开创科技创新工作新局面。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年部门预算资金，保障了职工基本福利、机关正常运转和项目支出，使全年各项工作任务都圆满完成，职工和服务对象满意度达95%以上。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

全市科技专项经费投入达7200余万元，实施省市两级科技计划项目82项；技术合同认定登记额达5.73余亿元，同比增长14.9％；全市研究与试验发展经费支出15.6余亿元，占地区生产总值比重提升至1.5%，居全省第四；科技创新综合水平指数达67.48%；组织149家企业开展科技型中小企业评价入库登记，同比增长18.3％；全年高新技术企业有望突破至60家以上，高新技术产业营业收入预计完成660余亿元，可全面完成省政府政务目标任务。成功举办了2021“钛时代·享未来”钛金属材料创新创业大赛。获国家科技进步奖二等奖1项，四川省科技进步奖13项，科技创新格局再上新台阶。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

一是加强关键核心技术攻关，产业转型升级持续加速。成功举办“钒钛资源及钒钛产业院士专题对接会”，对接争取由科技厅主导并委托中国工程院干勇院士团队编制《攀西钒钛磁铁矿资源综合利用战略研究》报告，筹备第五次攀西战略资源创新开发试验区部省联席会，协同四川大学、攀钢集团共同梳理钒钛领域“卡脖子”技术清单65项，全市56项钒钛“卡脖子”技术项目成功纳入四川省钒钛领域“卡脖子”技术清单。积极争取上级支持，全年共向上争取经费达6000余万元，实施项目40个（其中，省级项目35个，攀西试验区项目5个），争取第五批攀西试验区重大科技攻关项目5项，立项资金超过4000万元。二是集聚创新资源，创新创业氛围日益浓厚。新建市级工程技术研究中心2个，完成市级科技孵化器、众创空间备案2家，备案省级众创空间2家,备案双创服务平台16个。持续推进四川大学—攀枝花校市战略合作，新落地校市合作项目7项，总经费达180余万元。深化对外科技交流与合作，推进钒钛产业领军人才集聚攻关计划“钛及其复合材料深加工与表面处理创新团队建设”项目，团队总人数达31人，承担省市级重大科技项目11项，申请国家发明专利15项（已授权2项），与攀钢集团、钢城集团等11家企业签订了团队共建和共研科技项目协议，开展技术指导服务40余次。三是大力培育创新主体，促进科技成果转化。积极开展钒钛高新区以“一区多园”申报省级化工园区相关工作，指导钒钛高新区征集筛选3项科技服务业项目；实施高新技术企业倍增计划，开展“普通企业—科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业”阶梯式培育，组织149家企业开展科技型中小企业评价入库登记，申报高新技术企业28家（第一批已获认定10家）。与凉山州合作共建国家技术转移西南中心攀西分中心，实施“超深冲薄规格冷轧钛卷产业化技术研究”“微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究”等10个科技成果转化项目，全市技术合同成交额已达到5.73余亿元，全年高新技术企业有望突破至60家以上，高新技术产业主营业务收入预计达660余亿元。四是强化民生科技创新，科技惠民富民能力显著提升。充分发挥阳光资源优势，广泛开展特色农业、氢能、康养等领域技术创新，全年投入农业科技计划资金586余万元，实施项目26 个。争创国家农业科技园区，启动“农业科技在线”服务平台建设，入库专家259名、分诊员21名、信息员303名，开展推介与培训活动8次、培训人员230人次，在线解决农业产业技术咨询问题639条。积极对接科研院所开展康养产业的理论研究与关键技术攻关，与四川大学、成都信息工程大学等合作开展康养科技攻关项目，全年新立项康养科技方面项目10个，争取资金133余万元。五是深化科技体制改革，创新活力有效释放。出台市级科技计划项目管理办法、市省级定向财力转移支付科技项目管理暂行办法、市级指导性科技计划项目管理办法（试行）等，为科技计划管理改革提供了制度保障。积极探索市级科技计划项目“包干制”和“揭榜制”试点，对攀枝花学院、市农林科学院等科研院所承担的“钛合金切削绿色制造加工机理、质量控制与工艺优化研究”“魔芋优良品种引种选育及林下绿色种植技术研究”等4个项目开展市级科技计划项目经费“包干制”试点工作，给予科研单位更多自主权，赋予科技人员更大技术路线决定权和经费使用权。

（3）满意度指标完成情况分析。

总体来看，2021 年市级科技专项资金安排和使用，紧紧围绕市委、市政府确定的战略目标，按照加快科技发展的工作部署，主攻方向正确，方式方法可行，成果显著。在项目实施过程中，得到各级党委、政府，科研院所、高校和项目承担单位的高度重视，密切配合，科研任务顺利完成。资金安排使用情况基本达到预期绩效目标，取得了良好的经济、社会和生态效益，科技管理工作满意度得到社会广泛认可。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

无上级专项（项目）资金。

2.效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无上级专项（项目）资金。

3.满意度指标完成情况分析。

无上级专项（项目）资金。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

2021年，我局持续深入实施创新驱动发展战略，以提高自主创新能力为核心，大力推动“卡脖子”技术攻关，开展了项目“包干制”“揭榜制”试点，积极搭建科技创新联合体，不断开创科技创新工作新局面。在项目实施过程中，项目资金预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确，执行预算制度到位，基绩效目标，取得了良好的经济、社会和生态效益，有力助推了攀枝花市科技创新工作的持续高效开展。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分95分。

（二）对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分，所有项目均与批复下达相符。

（三）我单位根据财政相关文件要求，进行了公开公示。

附件：1.市级部门预算整体绩效自评表

2.专项（2项目）资金绩效自评表

3.部门预算项目支出绩效自评报（钛工业双创大赛）

4.部门预算项目支出绩效自评报告（人才专项）

攀枝花市科学技术局

2022年4月6日