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攀枝花市科学技术局

攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年部门预算编制说明

来源:攀枝花市科技基础条件平台服务中心     发布时间:2022-02-18     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、基本职能及主要工作

        (一)攀枝花市科技基础条件平台服务中心职能简介。

        主要职能:研究实验基地和大型科学仪器设备共享平台的建设与管理,市级重点实验室的管理,自然科技资源共享平台的建设和管理,科学数据共享平台的建设与管理,科技文献共享平台的建设与管理,成果转化公共服务平台的建设与管理,网络科技环境平台的建设与管理,全市技术创新人才库的建设与管理,承担农村产业科技服务工作。

        (二)攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年重点工作。

        开展“四川科技兴村在线”平台建设工作,新建西区、盐边县2个县级平台,实现平台服务全覆盖。

        做好国家农业科技园区创建工作,围绕市科技局中心工作,为市科技局系统提供网络支撑和信息化服务。

二、机构设置情况

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心是独立核算机构,属于市科技局下属事业单位。下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则,攀枝花市科技基础条件平台服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入239.21万元,支出包括:科学技术支出194.97万元,社会保障和就业支出23.81万元,住房保障支出20.43万元。攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年收支总预算239.21万元。比2021年预算数增加57.53万元,主要是2022年度事业单位增加工资薪酬及公招了两位工作人员。

        (一)收入预算情况。

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年收入预算239.21万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入239.21万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

        (二)支出预算情况。

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年支出预算239.21万元,其中:基本支出239.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年财政拨款收支总预算239.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入239.21万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术支出194.97万元、 社会保障和就业支出23.81万元, 住房保障支出20.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年一般公共预算当年拨款239.21万元,比2021年预算数增加0.48万元,主要是2022年度事业单位增加工资薪酬。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

         机构运行194.97万元,占81.51%;事业单位离退休7.39万元,占3.09%;机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42万元,占6.86%;住房公积金20.43万元,占8.54%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

        1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2022年预算数为194.97万元,主要用于在职职工人员及公用经费使用,同时为在职工作人员提升业务能力的同时,逐步建立各领域人才梯队。

        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项目)2022年预算数为7.39万元,主要用于本单位退休人员的各项经费,保障退休人员养老金按时发放等工作。

        3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)支出2022年预算数为16.42万元,主要用于单位职工养老金足额缴纳。

        4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项目)2022年预算数为20.43万元,主要用于单位职工住房公积金足额缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年一般公共预算基本支出239.21万元,其中:

        人员经费218.81万元,主要包括:基本工资54.57万元、津贴补贴6.02万元、奖金0万元、绩效工资85.88万元、职工基本医疗保险缴费12.63万元、机关事业单位基本养老保保险缴费16.42万元、公务员医疗补助缴费8.98万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金20.43万元、其他工资福利支出6.24万元、退休费支出5.27万元、医疗费补助0.32万元。

        公用经费20.4万元,主要包括:办公费1.84万元、水费0.37万元、电费0.92万元、邮电费0.39万元、差旅费7.34万元、公务接待费0.33万元、工会经费2.93万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出2.92万元、福利费1.74万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.33万元,公务用车购置及运行维护费1.62万元。

        (一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是未安排因公出国(境)经费。

        根据市外事侨务办(台办)批准的2022年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

        (二)公务接待费与2021年预算下降0.02万元。主要原因是单位控制公务接待费用。

        2022年公务接待费计划用于公务接待。

        (三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是单位只有一辆公务车。

        单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

        2022年公务用车购置费预算0万元,与2021年预算持平。

        2022年安排公务用车运行维护费1.62万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

        攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费。

        2022年,攀枝花市科技基础条件平台服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

        (二)国有资产占有使用情况。

        截至2021年底,攀枝花市科技基础条件平台服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        (三)绩效目标设置情况。

        2022年攀枝花市科技基础条件平台服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元,项目待安排。

十、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指科技服务机构用于人员工资、日常公用等基本支出。

        3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项目):指事业单位离退休费支出。

        4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目):指机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

       5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项目):指机关事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

        6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        8.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

 

攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年部门预算编制说明.doc

单位预算-攀枝花市科技基础条件平台服务中心2022年单位预算公开表.xlsx