攀枝花市生产力促进中心2021年

部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作....................................2

（一）职能简介....................................................2

（二）2021年重点工作.......................................2

二、机构设置情况................................................3

三、收支预算情况说明........................................3

（一）收入预算情况............................................4

（二）支出预算情况............................................4

四、财政拨款收支预算情况说明........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....5

六、一般公共预算基本支出情况说明.................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....6

八、政府性基金预算支出情况说明.....................7

九、其他重要事项的情况说明.............................7

（一）机关运行经费.............................................7

（二）国有资产占有使用情况.............................7

（三）绩效目标设置情况.....................................7

十、名词解释.........................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市生产力促进中心职能简介。

攀枝花市生产力促进中心是于1999年12月经四川省科技厅、攀枝花市人民政府批准成立，是不以盈利为目的科技服务机构，隶属于攀枝花市科学技术局。我中心主要任务是在市攀枝花市科学技术局的指导、支持下为中小企业提供科技服务，扶持中小企业技术创新、成果转化，以促进大众创业、万众创新为主线，以推进双创工作、科技型中小企业评价、高企培育、实施创新券、技术转移转化等为抓手。努力架设企业与科技界、企业与政府、企业与市场的信息桥梁，提高中小企业的科技水平、管理水平和经济效益。中心本着“背靠政府、面向社会、服务企业”的原则，为本地区中小企业提供优质服务。坚持"急企业之所急、想企业之所想、解企业之所忧"的服务宗旨，用心用智促进企业全面发展

（二）攀枝花市生产力促进中心2021年重点工作。

2021年主要围绕推进成渝经济圈建设，攀枝花“两城”建设和市科技局重点目标积极开展工作。

1.组织实施高新技术企业倍增行动计划。围绕目标任务，组织国家高新技术企业的培育和申报工作。积极与钒钛高新技术产业开发区、县区科知局对接，积极组织动员企业申报。逐步建立企业信息档案。

2.组织开展全市科技型中小企业评价工作。组织科技型中小企业评价培训会，对企业进行培训。组织企业进入科技部科技型中小企业评价服务网络系统开展评价工作。

3.积极推进双创工作。组织我市企业参加第十届中国创新创业大赛，引导企业开展并参与有关创新活动。

4.组织开展2021年创新卷补贴实施工作。组织开展创新券的申领、补贴工作。

5.组织技术合同的认定登记工作。围绕目标任务，组织全市技术合同认定登记工作，

6.科技金融工作，组织“天府科创贷”攀枝花专题融资培训会，推进“天府科创贷”的申报工作。

7.组织修订“技术交易管理办法”，并按修订后的办法，组织实施技术交易补贴。

8.配合四川大学技术转移中心攀枝花分中心工作，组织四川大学与攀枝花市校市合作专项资金项目的申报，已立项项目的中期检查等工作。

9.组织开展2020年度火炬计划统计工作。

10.组织开展科普宣传及相关统计工作。

11.做好科创通网站的信息发布、运行及维护工作。

二、机构设置情况

攀枝花市生产力促进中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市生产力促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市生产力促进中心2021年收支总预算179.46万元。比2020年预算数减少19.41万元，主要原因是人员经费减少，2021年本单位调出职工2人。

• 收入预算情况。

攀枝花市生产力促进中心2021年收入预算179.46万元，其中，上年结转0万元；一般公共预算拨款收入179.46万元，占100%。

• 支出预算情况。

攀枝花市生产力促进中心2021年支出预算179.46万元，其中：基本支出174.96万元，占97.49%；项目支出4.5万元，占2.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市生产力促进中心2021年财政拨款收支总预算179.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.46万元；支出包括：科学技术支出133.75万元、社会保障和就业支出33.91万元、住房保障支出11.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市生产力促进中心2021年一般公共预算当年拨款179.46万元，比2020年预算数减少19.41万元，主要原因是人员经费减少，2021年本单位调出职工2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

机构运行支出129.25万元，占72.02%；其他科技条件与服务支出4.5万元，占2.51%；事业单位离退休21.54万元，占12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元，占6.89%；住房公积金支出11.8万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2021年预算数为129.25万元，主要用于在职职工人员工资、保险，及水电费、邮电费等公用经费支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算数为4.5万元，主要用于技术交易合同认定登记及科技型中小企业技术创新、投融资服务专项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为21.54万元，主要用于本单位退休人员的各项经费，保障退休人员养老金按时发放等工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2021年预算数为12.37万元，主要用于单位职工养老金足额缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为11.8万元，主要用于单位职工住房公积金足额缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市生产力促进中心2021年一般公共预算基本支出174.96万元，其中：

人员经费155.28万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费，退休人员绩效支出等。

公用经费19.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市生产力促进中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元，其中公务用车购置0万元，运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是没有安排出国出境。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是单位控制公务接待费用。

2021年公务接待费计划用于单位业务开展过程中所需的公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是加强公车管理，严格控制公车运行费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障为促进市中小企事业发展，创新创业等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市生产力促进中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市生产力促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市生产力促进中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市生产力促进中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4.5万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）指科技服务机构用于人员工资、日常公用等基本支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指机关事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）预算项目支出绩效目标表

单位预算-攀枝花市生产力促进中心2021年单位预算公开表.xlsx

攀枝花市生产力促进中心2021年部门预算编制说明.doc

市生产力促进中心2021年政府采购预算编制说明.docx