攀枝花市科学技术局2021年

部门预算编制说明

    

目  录

 

一、基本职能及主要工作...........................................................3

（一）职能简介......................................................................3

（二）2021年重点工作.........................................................5

二、机构设置情况......................................................................7

三、收支预算情况说明..............................................................8

（一）收入预算情况..............................................................8

（二）支出预算情况..............................................................8

四、财政拨款收支预算情况说明..............................................8

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况......................8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况......................9

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................10

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................10

八、政府性基金预算支出情况说明........................................12

九、其他重要事项的情况说明................................................12

（一）机关运行经费............................................................12

（二）国有资产占有使用情况............................................12

（三）绩效目标设置情况...................................................12

  十、名词解释.......................................................................12

 

一、基本职能及主要工作

（一）市科技局职能简介。

（1）拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

（2）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全市推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

（3）牵头建立全市科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（4）组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在攀的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全市重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责市级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

（7）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组织实施。

（8）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（9）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

（10）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（11）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

（12）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导县（区）和相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

（13）负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来攀工作政策、办理相关外国人工作许可。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市科技局2021年重点工作。

1.加强党的建设。围绕“服务中心、建设队伍”,加强机关党建标准化建设。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动的常态化,持续推进作风建设,深入开展专项整治和问题整改,着力锻造忠诚、干净、担当的党员干部队伍,为贯彻落实中央、省委、市委决策部署,推进“两城”建设、打造区域创新高地、全力推进成渝地区双城经济圈建设等中心工作提供坚强的政治保障、组织保障、作风保障和纪律保障。

2.扎实抓好巡视组反馈问题整改落实。主动认领反馈问题,务实制定整改措施,扎实抓好整改落实,重点整改构建科技创新平台措施不力、质效不佳等问题。

3.全面推动成渝地区双城经济圈建设。对接成渝地区双城经济圈西部科技中心规划,按“一城多园”模式进一步深化攀西科技园规划。

4.奋力推进两城建设。充分发挥国家技术转移西南中心攀西分中心和四川大学技术转移中心攀枝花分中心作用,拓展与成渝地区企业、高校、科研院所的区域科技创新合作,积极对接国内外知名科研院所、高等院校和高技术企业,引进高水平科研机构和专家团队1-2个。争创四川省国际科技合作基地。

5.优化科研项目和经费管理。出台并落实《攀枝花市科技计划项目管理办法》,改进科技项目组织管理方式,持续推行简政放权,实现项目团队自主技术路线决定权,减少实施期内的各类检查,开展科研项目经费“包干制”试点。

6.强化创新主体培育。实施《攀枝花市高新技术企业倍增专项方案(2020—2025 年)》,以建立全市企业科技档案为主要抓手,设立高企培育库。开展“普通企业-科技型中小企业-高新技术企业-瞪羚企业”的阶梯式培育,全年培育新增高新技术企业、科技型中小企业 23 家以上;高新技术主营业务收入突破660 亿元。

7.优化整合科技创新平台。梳理整合市级科研平台、“双创”平台、科普基地,积极对接国家、省实验室规划布局,认真梳理本市建设基础和需求,在钒钛和康养两大领域中开展布局。

8.全力推进“双创”高质量发展。持续举办钛产业双创大赛,抓好大赛成果运用,做好跟踪、落地、转化。落实《攀枝花市科技创新政策六条》,继续抓好“钛及钛合金表面处理”团队项目实施,在条件成熟的情况下,支持和推动用人单位适时引进全市第二支高层次创新创业团队。

9.持续推进攀西试验区重大科技攻关。以第五批攀西试验区重大科技攻关专项项目为抓手,筛选组织实施钒钛领域重大科技攻关项目 10 项。

10.强化特色现代农业、阳光康养产业科技支撑。开展国家农业科技园区创建工作,完成创建规划编制,建设“农业科技在线”服务平台。

11.编制发布“十四五”科技创新规划。聚焦全市中心工作和重点产业、重点领域、重点环节科技创新需求,做好区域创新高地、区域协同创新、科技资源整合、科技体制机制改革、“双创”顶层设计。

12.加强科技金融。落实《攀枝花市科技和知识产权信贷风险补偿管理办法》强化科技金融服务;开展“天府科创贷”推广和培训工作拓展全市科技型中小微型企业融资渠道。

二、机构设置情况

市科技局下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科技局2021年收支总预算684.85万元。比2021年预算数增加1.3万元，主要是人员增加。

（一）收入预算情况。

市科技局2021年收入预算684.85万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入684.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

市科技局2021年支出预算684.85万元，其中：基本支出679.75万元，占99.26%；项目支出5.1万元，占0.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技局2021年财政拨款收支总预算684.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入684.85万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出501.56万元、社会保障和就业支出139.09万元、住房保障支出44.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市科技局2021年一般公共预算当年拨款684.85万元，比2020年预算数增加1.3万元，主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行（科学）支出496.46万元，占72.49%；一般行政管理事务（科学）支出5.1万元，占0.77%；行政单位离退休支出99.5万元，占14.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出39.59万元，占5.77%；住房公积金支出44.2万元，占6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为496.46万元,主要用于：保障市科技局正常运转的日常支出和促进创新要素优化配置，加强企业创新主体培育，着力抓好高新技术产业发展，深化拓展科技交流与合作以及科技招商，目标专项业务工作的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、离退休费、日常公用经费支出等运行费。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2021年预算数为5.10 万元，主要用于：保障市科技局正常运转的水电费、物管费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为99.5万元，主要用于：离退休人员的离休费、退休费、津贴补贴、绩效工资、福利费及基本公用经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021年预算数为 39.59万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为44.2万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技局2021年一般公共预算基本支出679.75万元，其中：

人员经费585.34万元,主要包括：基本工资129.93万元、津贴补贴222.06万元、奖金10.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.59万元、职工基本医疗保险缴费27.94、公务员医疗补助缴费2万元、住房公积金44.2万元、其他工资福利支出19.9万元、离休费33.01万元、退休费51.08万元、生活补助费2.64万元、医疗补助费2.16万元。

公用经费94.41万元,主要包括：办公费7.04万元、水费0.7万元、电费1.76万元、邮电费6.04万元、差旅费21.11 万元、公务接待费1.62万元、工会经费7.26万元、福利费5.89万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费25.56 万元、其他商品服务支出13.38万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技局2021年“三公”经费财政拨款预算数5.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是没有安排出国出境。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.26%。主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少公务接待费支出。

2021年公务接待费计划用于上级相关部门和全省各地市州相关业务部门及省各相关业务单位来攀检查指导工作、科技招商工作等的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是2021年严格控制公务用车的使用频率,运行维护费用降低。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作正常运转和拓展科技交流与合作以及科技招商等目标专项业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科技局2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，市科技局以及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.41万元，比2020年预算增加5.57万元，增长6.27%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，市科技局有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市科技局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.1万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位人员工资、日常公用等基本支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项目）：指行政单位离退休费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项目）：指机关事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门（单位）预算项目支出绩效目标表

单位预算-攀枝花市科学技术局2021年单位预算公开表.xlsx

攀枝花市科学技术局2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市科学技术局2021年政府采购预算编制说明.docx