攀枝花市决策咨询服务中心2021年

部门预算编制说明

    

目  录

 

一、基本职能及主要工作...........................................................3

（一）职能简介......................................................................3

（二）2021年重点工作.........................................................3

二、机构设置情况......................................................................4

三、收支预算情况说明..............................................................4

（一）收入预算情况..............................................................5

（二）支出预算情况..............................................................5

四、财政拨款收支预算情况说明..............................................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况......................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况......................6

六、一般公共预算基本支出情况说明......................................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................7

八、政府性基金预算支出情况说明.........................................8

九、其他重要事项的情况说明.................................................8

（一）机关运行经费.............................................................8

（二）国有资产占有使用情况.............................................8

（三）绩效目标设置情况...................................................8

 十、名词解释.........................................................................8

 

一、基本职能及主要工作

（一）市决咨中心职能简介。

（1）根据市委、市政府安排，组织开展全市发展战略、中长期规划、方针政策、重大问题、重点项目的决策咨询论证活动。

（2）负责全市经济社会发展重大问题决策咨询研究课题的安排、管理和组织实施。

（3）负责决策咨询委员会各专业组决策咨询调研、考察及与相关部门的组织协调工作。

（4）及时整理决策咨询委员会专家和各专业组提出的咨询意见、建议和课题研究成果，报送市委、市政府及有关部门，并进行成果应用的跟踪。

（5）组织专家召开决策咨询研讨会议和决策咨询交流活动。

（6）为专家提供相关信息和资料，组织专家列席市委、市政府重要会议，为专家开展咨询工作提供后勤服务。

（7）负责起草决策咨询委员会的各种工作制度和文件草案；定期向主任会议汇报工作。

（8）负责市委、市政府临时交办的工作任务和主任会议确定的其它工作。

（二）市决咨中心2021年重点工作。

1.组织开展决策咨询课题研究。组织开展2021年度决咨课题的研究工作，根据下达2021年度课题任务，为委员们开展课题调研做好协调、服务工作。

2.组织委员撰写建议。组织委员围绕城市转型发展、创新驱动、绿色发展、文明引领、产业结构调整等方面撰写委员建议4-6篇，上报前做好质量把关工作。对市领导批复给相关部门转化落实的建议，及时跟踪建议采纳转化情况，并将相关情况及时反馈撰稿者，决咨办切实履行好纽带作用，做好上传下达，保证信息的畅通。

3.组织开展政策文件咨询论证与评估。充分发挥委员智力优势，紧紧围绕市委、市政府中心工作，配合政策文件起草部门开展咨询论证，按照《攀枝花市人民政府重大行政决策及规范性文件实施情况后评估办法》（攀府发〔2014〕21号），组织相关专家配合市法制办开展后评估工作。

二、机构设置情况

市决咨中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市决咨中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。市决咨中心2021年收支总预算152.76万元。比2020年预算数增加85.41万元，主要是上年的决策咨询项目经费是由市财政局在年中拨付科技研发经费到市科技局，市科技局再拨付到决咨中心，而今年的决策咨询项目经费是由财政局直接拨付，进入本单位的年初预算。

（一）收入预算情况。

市决咨中心2021年收入预算152.76万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入152.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

市决咨中心2021年支出预算152.76万元，其中：基本支出52.76万元，占34.54%；项目支出100万元，占65.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市决咨中心2021年财政拨款收支总预算152.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入152.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出145.02万元，社会保障和就业支出3.91万元，住房保障支出3.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市决咨中心2021年一般公共预算当年拨款152.76万元，比2020年预算数增加85.41万元，主要是上年的决策咨询项目经费是由市财政局在年中拨付科技研发经费到市科技局，市科技局再拨付到决咨中心，而今年的决策咨询项目经费是由财政局直接拨付，进入本单位的年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

其他科学技术支出145.02万元，占94.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.91万元，占2.56%；住房公积金支出3.83万元。占2.51% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为145.02万元，主要用于：保障市决咨中心正常运转的日常支出和组织开展2021年度决咨课题研究、撰写建议、开展政策文件咨询论证与评估等目标专项业务工作的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、离退休费、日常公用经费支出和专项课题经费以及专家咨询服务费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为3.91万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.83万元，主要用于缴纳职工住房金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市决咨中心2021年一般公共预算基本支出52.76万元，其中：

人员经费44.39万元，主要包括：基本工资11.91万元、津贴补贴1.55万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.91万元、职工基本医疗保险缴费2.46万元、公务员医疗补助缴费0.24万元、其他社会保险缴费0.45万元、住房公积金3.83万元、其他工资福利支出1.56万元。

公用经费8.37万元，主要包括：办公费0.46万元、水费0.09万元、电费0.23万元、邮电费0.13万元、差旅费1.84万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.64万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他商品服务支出0.48万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市决咨中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是没有安排出国出境。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少公务接待费支出。

2021年公务接待费计划用于接待全省各地市州相关业务部门及省各相关业务单位来攀检查指导工作的经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.37% 。主要原因是加强公务用车的管理，制定严格的公务车使用制度，提高了公务车的使用效率，减少公务用车支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市决咨中心日常工作正常运转及决咨课题研究、撰写建议、开展政策文件咨询论证与评估目标专项业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市决咨中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市决咨中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，市决咨中心有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市决咨中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项目）：指机关事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）预算项目绩效目标表

单位预算-攀枝花市决策咨询服务中心2021年单位预算公开表.xlsx

攀枝花市决策咨询服务中心2021年部门预算编制说明.doc

市决策咨询服务中心2021年政府采购预算编制说明.docx