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攀枝花市科学技术局

攀枝花市生产力促进中心2020年部门预算整体绩效自评报告

来源:条财科     发布时间:2021-04-20     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

部门概况

(一) 攀枝花市生产力促进中心是于1999年12月经四川省科技厅、攀枝花市人民政府批准成立,是不以盈利为目的科技中介服务机构,隶属于攀枝花市科学技术局。我中心主要任务是在攀枝花市科学技术局的指导、支持下为中小企业提供科技服务,扶持中小企业技术创新、成果转化。

努力架设企业与科技界、企业与政府、企业与市场的信息桥梁,提高中小企业的科技水平、管理水平和经济效益。中心本着“背靠政府、面向社会、服务企业”的原则,为本地区中小企业提供优质服务。坚持"急企业之所急、想企业之所想、解企业之所忧"的服务宗旨,用心用智促进企业全面发展。

内设机构

内设3室,即:办公室、中小企业发展部、科技合作与科普部。

人员编制及结构固定资产等情况

截止2020年年末我单位总资产为71.58万元,其中,流动资产为45.11万元,占资产总额比例为63.02%。固定资产原值87.40万元,累计折旧60.93万元,固定资产净值26.47万元。占资产总额比例为36.98%。无出租出借资产。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1、本单位2020年财政拨款收入221.20万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入207.57万元、政府性基金预算财政拨款收入10.60万元,上级补助收入3万元,利息收入277.05元。

上年(2069999)其他科学技术支出结余36.07万元。

2、本年支出共计246.97万元,其中基本支出207.57万元(人员经费179.10万元,日常公用经费28.47万元),项目支出39.40万元。

基本支出安排及使用情况

  2020年基本支出为207.57万元,分别为其中(2011099)其他人力资源事务支出4万元;机构运行(2060501)146.41万元;其他科技条件与服务支出(2060599)5.7万元,未归口管理的行政单位离退休(2080502)24.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)13.56万元;住房公积金(2210201)12.98万元。

部门预算项目安排及支出情况

一般公共服务其他科技条件与服务支出(科技型中小企业技术创新及投融资服务专项)2020年预算数为5.7万元,支出5.7万元。

(二)追加预算安排及支出情况

2020年我单位年初预算198.89万元,年末决算收入为221.20万元,差异率11.22%,主要是本年增加项目收入上级补助收入2120802(土地开发支出)为第九届中国创新创业大赛(四川赛区)参赛费用补贴30000元。攀财资教〔2020〕68号 2120802  2020年创新券96872.6元,攀财资教〔2020〕68号2120802高新技术企业、中小科技企业培育、科创通平台维护等工作9159.50元。攀财资社[2020]59号2011099  2019年度下半年高层次人才安家补助、租房补贴40000万元。攀财资教〔2020〕70号  2060501  增人增资27378.00元。攀财资教(2020)139号  2080505一次性退休补贴资金  34176.00元。

(三)专项资金安排及支出情况

 上年结转攀枝花市孵化中心项目18.24万元,本年支出2.01万元。本年结转结余16.23万元。上年结转科技创新券17.83万元,2020年全部拨付给了中小企业。2020年追加项目预算为政府性基金预算(2120802)土地开发支出9.68万也为科技创新券支出,合计27.52万元全部用于本单位2020年科技创新券补贴支出。

其他资金收支及结转结余使用情况

  本年增加项目收入上级补助收入2120802(土地开发支出)为第九届中国创新创业大赛(四川赛区)参赛费用补贴3万元,结余2.4万元。2060599其他科技条件与服务支出结余27.68万元均为需要支付给中小企业的创新补贴。因2020年疫情原因,2020年补贴用户明显较少,为此有结余。

其他需要说明的情况

本年利息收入277.05元。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一)市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

详情见附件一。

(二)专项(项目)资金绩效目标完成情况

详情见附件二

(三)其他需要说明的情况

(四)自评结论

    我单位严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。三是严格遵守财务内审和监督制度。单位领导干部加强对财政预算资金的管理,职工都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。全年全面完成了市委、市政府及主管部门下达的各项目标工作任务,工作成绩显著。取得了良好的社会效益和经济效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合,多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益,同时,将绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督.

附件1:市级部门预算整体绩效自评表.xls

附件2:专项(项目)资金绩效自评表4.9.xls

附件3:部门预算整体绩效自评报告4.9).docx

附件4 部门预算项目支出绩效自评报告(创新券).doc

 

                         攀枝花市生产力促进中心

                                2021年3月22日