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攀枝花市科学技术局

攀枝花市科技发展战略研究所关于2020年度部门预算整体绩效自评报告

来源:条财科     发布时间:2021-04-20     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

 

一、部门概况

(一)、主要职责

1、国内外科技发展动态研究;全市科技发展战略研究;产业发展关键技术预见研究;全市科技体制和科技发展政策研究;科技创新体系研究。

2、科技专项调研;公共科技信息开发利用;市科技进步动态监测;负责重大科技项目的评价;科技刊物编辑出版。

3、协助编制全市科技发展规划;协助市科技局计划项目的招投标;协助完成各项科技统计,并编写科技统计汇编。

4、承担上级部门交办的其他任务。

(二)内设机构

设4室,即:办公室、发展政策研究室、技术预见研究室、进步绩效评价室。

(三)人员编制及结构

核定事业编制22名,其中:管理人员9名,专业技术人员12名,工勤人员1名。

(四)经费形式及经费渠道

全额拨款;在科学支出中列支。

(五)领导职数

1正2副(正职按副县级管理),内设机构科级领导职数6名。

(六) 2020年末共有在职职工18人,退休职工21人。

(七)资产情况

单位总资产为20.41万元,其中,流动资产为14.05万元,占资产总额比例为68.82%,固定资产原值为4.37万元,折旧37.02万元,固定资产净值6.36万元。无出租出借资产。

二、部门资金基本情况

(一)、年度部门预算安排及支出情况

1、行政事业类收入4247497.26元,其中:公共财政预算拨款收入3748386元,政府性基金预算财政拨款收入330000元,其他收入50129.16元,即:利息收入129.16元,市决策咨询委员会拔项目经费50000元。上年应用研发资金结余经费118982.10元。

2、支出共计4247497.26元,其中基本支出3638515.16元(人员经费3279274.16元,日常公用经费359241元)、行政事业类项目支出608982.10元。

3、本年无结余结转。

(二)追加预算安排及支出情况

本年度无追加预算及支出情况。

(三)专项资金安排及支出情况

本年度共有4个财政专项资金项目,即:1、攀西科技城创新驱动实践研究(省科技厅科技项目25万元)。2、十四五科技创新规划编制(市级科技项目20万元)。3、攀枝花科技创新助推成渝地区双城经济圈建设研究(市级科技项目3万元)。4、科技计划管理下沉综合服务(市级日常专项10万元)。以上资金支出核算根据《攀枝花市科技计划项目管理办法》及《四川省科技计划项目管理办法》等相关规定严格支出。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

本年度收到市决策咨询委员会两个项目,即:1、现代特色农业和阳光康老产业科技创新专项研究2.5万元。2、钒钛新材料和装备制造产业科技创新专项研究2.5万元。以上资金支出核算根据《攀枝花市科技计划项目管理办法》等相关规定严格支出。

三、绩效目标完成情况分析(详见附件1、附件2、附件4)

实施情况如下:1、完善制度,规范管理。为了进一步加强管理,单位制定了内控管理办法,包含有《财务管理制度》、《科技计划项目管理办法》、《政府采购办法》、《公务用车管理办法》等。2、严格执行预算,控制各项支出。(1)公务用车运行费:严格按照公车管理规定,公务用车一律实行派车登记制,实行定点维修,公务卡加油,财政统一保险等规定。(2)公务接待费:公务接待严格实行八项规定,严格接待审批程序,严格控制接待标准,接待总额控制在财政预算指标之内。3、完善监督,建立长效机制。(1)加强对会议经费的管理。按要求尽量精减会议,控制会议人数,规模,尽量利用单位会议室。(2)加强对培训和差旅费的审批管理。控制出市参加会议、培训的人数,实施出差审批制控制出差人数和天数,严禁无实质内容、公务目的的差旅活动。(3)严格实行政府采购。设备购置一律按政府采购规定实施。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位全面完成了市委、市政府及主管部门下达的各项目标工作任务,工作成绩显著。取得了良好的社会效益和经济效益。无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

单位根据各项目完成情况及绩效评价,通过单位向全体职工通达并公示后,按所达到的目标考核情况,给予相关人员适当奖励。

 

附件1:科战所预算整体绩效自评表.xls

附件2:科战所专项资金绩效自评表.xls

附件3:专项绩效自评报告(钒钛专项研究).doc

附件4:专项绩效自评报告(攀西科技城创新驱动实践研究).docx

附件5:专项绩效自评报告(攀枝花科技创新助推成渝地区双城经济圈建设研究).docx

附件6:专项绩效自评报告(十四五科技规划).doc

附件7:专项绩效自评报告(现代特色农业和阳光康养产业科技创新专项研究等).docx

 

 

 

2021年4月9日