目录

 

一、基本职能及主要工作........................................................1

（一）市科技发展战略研究所职能简介........................1

（二）市科技发展战略研究所2024年重点工作.........1

二、机构设置情况....................................................................2

三、收支预算情况说明............................................................2

（一）收入预算情况........................................................2

（二）支出预算情况........................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明............................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................4

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................6

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

十、国有资本经营预算情况说明.............................................6

十一、其他重要事项的情况说明.............................................7

（一）机关运行经费.........................................................7

（二）政府采购情况.........................................................7

（三）国有资产占有使用情况.........................................7

（四）绩效目标设置情况.................................................7

十二、名词解释.........................................................................7

附件.............................................................................................9

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。

2、科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。

3、协助编制全市科技发展规划；协助市科技局计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。

4、承担上级部门交办的其他任务。

（二）2024年重点工作。

1、强化战略研究工作

围绕高质量发展建设共同富裕试验区、攀西国家战略资源创新开发试验区建设等，组织开展战略研究。多渠道争取项目，培养战略研究团队，提升整体研究水平。

2、高质量编辑决策要参“攻关”和科技期刊

围绕国家重点实验室优化重组、战略新材料(钒钛)天府实验室筹建等重点工作开展专题研究，高质量编撰决策要参、提高《攀枝花科技与信息》办刊质量。

3、承担局交办的重点工作任务

参与重大科技创新会议筹备，起草相关领导讲话代拟稿、重大部署文件等重要公文材料。组织开展科技重大专项调研，配合组织开展市级科技计划项目的评审、验收等工作。

4、持续做好科技统计工作

持续做好国家科技统计调查并按时上报，配合市政府办做好年鉴所需的科技数据统计，按市国民经济快报要求，开展全市科技综合统计并上报。

5、党建和日常工作

将学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来川视察精神为首要政治任务，抓实政治理论学习；注重内控制度优化完善，实施精细化管理，营造风清气正、作风优良的政治生态和工作环境，确保各项业务工作有序推进。

二、机构设置情况

市科技发展战略研究所无下属二级预算单位，单位内设科室4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技发展战略研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。2024年收支总预算470.80万元。比2023年预算数减少30.58万元，主要是：一是单位2023年退休一名职工，人员经费及公用经费相应减少15.35万元，另2024年无物业管理费，相应减少2.2万元；二是退休人员死亡一名，退休一名及生活补助调整，退休人员生活补助较2023年减少3.65万元；三是在职补充医保调减，另单位退休一名职工，在职基本养老保险、基本医疗保险及公积金相应减少，较2023年减少9.38万元。

（一）收入预算情况。

市科技发展战略研究所2024年收入预算470.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入470.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市科技发展战略研究所2024年支出预算470.80万元，其中：基本支出470.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技发展战略研究2024年财政拨款收支总预算470.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.80万元；支出包括：科学技术支出305.16万元、社会保障和就业支出108.11万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出31.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市科技发展战略研究所2024年一般公共预算当年拨款470.80万元，比2023年预算数减少30.58万元，主要是一是单位2023年退休一名职工，人员经费及公用经费相应减少15.35万元，另2024年无物业管理费，相应减少2.2万元；二是退休职工死亡一名，新退休职工一名及生活补助调整，退休人员生活补助较2023年减少3.65万元；三是在职补充医保调减，另单位退休一名职工，在职基本养老保险、基本医疗保险及公积金相应减少，较2023年减少9.38万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出305.16万元，占64.82%；社会保障和就业支出108.11万元，占22.96%；卫生健康支出25.64万元，占5.45%；住房保障支出31.89万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2024年预算数为305.16万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费以及公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为65.59万元，主要用于：退休人员退休费、生活补助、医疗费补助以及公用经费；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.52万元，主要用于：职工养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.46万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.52万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.66万元，主要用于公务员医保个人账户补充。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.89万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技发展战略研究所2024年一般公共预算基本支出470.80万元，其中：

人员经费429.90万元，主要包括：基本工资102.68万元、津贴补贴11.62万元、绩效工资151.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.52万元、职工基本医疗保险缴费20.47万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费3.72万元、住房公积金31.88万元、生活补助55.68万元、医疗费补助4.66万元、奖励金0.05万元。

公用经费40.90万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费2.40万元、水费0.60万元、电费0.8万元、邮电费1.65万元、物业管理费0.85万元、差旅费9.75万元、公务接待费0.54万元、工会经费5.32万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用3.28万元、其他商品和服务支出7.16万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技发展战略研究所2024年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主主要原因是没有使用因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是节约经费的原则尽量减少公务接待。

2024年公务接待费计划用于单位业务开展过程中，所需安排的公务接待事项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降13%。主要原因是单位严格管理车辆外出及故障维修支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障项目调研、项目督办等工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市科技发展战略研究所2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市科技发展战略研究所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市科技发展战略研究所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市科技发展战略研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市科技发展战略研究所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市科技发展战略研究所及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市科技发展战略研究所开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算470.80万元。其中：人员类项目12个，涉及预算429.90万元；运转类项目9个，涉及预算40.90万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指事业单位用于人员工资、日常公用等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位补充医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

 

 

攀枝花市科技发展战略研究所2024年单位预算编制说明.doc

攀枝花市科技发展战略研究所2024年单位预算公开报表.xlsx