目录

 

一、基本职能及主要工作.......................................................1

（一）市科技局职能简介...............................................1

（二）市科技局2024年重点工作.................................3

二、机构设置情况...................................................................4

三、收支预算情况说明...........................................................5

（一）收入预算情况.......................................................5

（二）支出预算情况.......................................................5

四、财政拨款收支预算情况说明...........................................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................6

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................8

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................9

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................10

十、国有资本经营预算情况说明.............................................10

十一、其他重要事项的情况说明.............................................10

（一）机关运行经费.........................................................10

（二）政府采购情况.........................................................10

（三）国有资产占有使用情况.........................................10

（四）绩效目标设置情况.................................................11

十二、名词解释.........................................................................11

附件...........................................................................................13

 

一、基本职能及主要工作

（一）市科技局职能简介。

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

2.统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全市推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

3.牵头建立全市科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在攀的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全市重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责市级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组织实施。

8.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导县（区）和相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

13.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来攀工作政策、办理相关外国人工作许可。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市科技局2024年重点工作。

一是大力推进高能级创新平台建设。加强向上对接汇报，持续推进钒钛资源综合利用国家重点实验室优化重组。高标准筹建钒钛新材料天府实验室。支持四川省钒钛产业创新联合体、四川钒钛产业技术研究院等新型研发机构做实做强，开展产学研联合攻关。

二是持续推进关键核心技术攻关，夯实产业高质量发展基础。推进攀西钒钛矿制取富钛料、低品位矿高效利用等一批“卡脖子”和关键核心技术攻关。助力氢能产业示范城市建设，抢占未来新赛道，加快形成新质生产力。

三是加强科技成果转化中试孵化基地建设，引导创新要素向先进生产力集聚。以天府实验室建设为契机，推动钒钛科研机构、中试基地、产业园区深度融合，构建“试验研发—中试孵化—产业化应用”的全链条科技成果转移转化体系，有效打通科技成果转化为生产力的“最后一公里”。     

四是大力培育创新型企业、科技人才，壮大创新主体力量。全方位做好科技创新人才的引育留用。实施创新型企业“三强”计划，强化开展“普通企业—科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业”阶梯式培育。推进规上工业企业建立研发机构，不断增强企业自主创新能力和核心竞争力。

二、机构设置情况

市科技局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市科学技术局机关
2	攀枝花市生产力促进中心
3	攀枝花市科技发展战略研究所
4	攀枝花市科技基础条件平台服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技局2024年收支总预算1656.6万元。比2023年预算数减少288.17万元，主要是2024年预算未安排项目经费；因人员退休、去世导致人员及公用经费减少。

（一）收入预算情况。

市科技局2024年收入预算1656.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1656.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市科技局2024年支出预算1656.6万元，其中：基本支出1656.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技局2024年财政拨款收支总预算1656.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1656.6万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出1078.7万元、社会保障和就业支出380.68万元、卫生健康支出87.48万元、住房保障支出109.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市科技局2024年一般公共预算当年拨款1656.6万元，比2023年预算数减少288.17万元，主要是2024年预算未安排项目经费；因人员退休、去世导致人员及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出1078.7万元，占65.12%；社会保障和就业支出380.68万元，占22.98%；卫生健康支出87.48万元，占5.28%；住房保障支出109.74万元，占6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为497.05万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括人员工资福利和日常公用经费的支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2024年预算数为581.65万元，主要用于：保障事业单位正常运转的日常支出，包括人员工资福利和日常公用经费的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为115.4万元，主要用于：机关离退休人员的离休费、生活补助及基本公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为125.71万元，主要用于：事业退休人员的生活补助及基本公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为139.57万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.39万元，主要用于：机关在职职工基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为39.03万元，主要用于：事业单位在职职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.92万元，主要用于：机关及事业单位职工公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.15万元，主要用于：机关及事业单位职工补充医保支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为109.74万元，主要用于：机关及事业单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技局2024年一般公共预算基本支出1656.6万元，其中：

人员经费1483.02万元，主要包括：基本工资333.96万元、津贴补贴128.7万元、奖金161.08万元、绩效工资290.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.57万元、职工基本医疗保险缴费70.42万元、公务员医疗补助缴费17.07万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金109.74万元、离休费14.34万元、生活补助193.59万元、医疗费补助15.47万元、奖励金0.1万元。

公用经费173.58万元，主要包括：办公费16.55万元、印刷费2.9万元、咨询费0.1万元、水费0.9万元、电费7.5万元、邮电费10.76万元、物业管理费5.77万元、差旅费25.28万元、会议费0.1万元、公务接待费2.61万元、劳务费3万元、工会经费18.29万元、福利费13.59万元、公务用车运行维护费6.24万元、其他交通费用32.3万元、其他商品和服务支出27.7万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.61万元，公务用车购置及运行维护费6.23万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是没有使用因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级部门和全省各地市州单位相关业务部门（单位）来攀调研指导工作、招商引资等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.62%。主要原因是严格落实政府过紧日子政策，压减公车费用支出。

部门现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费6.23万元，用于4辆公务用车燃油、维修、通行费等方面支出，主要保障日常正常运转、科技交流与合作以及科技招商、下乡助农扶贫等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市科技局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市科技局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市科技局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市科技局下属1家行政单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.66万元，比2023年预算减少4.61万元，下降4.6%。

（二）政府采购情况。

市科技局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市科技局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市科技局开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算1656.6万元。其中：人员类项目30个，涉及预算1483.02万元；运转类项目17个，涉及预算173.58万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位人员工资、日常公用等基本支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指事业单位用于人员工资、日常公用等基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位补充医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指机关事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

 

 

 

攀枝花市科学技术局2024年部门预算编制说明.doc

攀枝花市科学技术局2024年部门预算公开报表.xlsx