目录

第一部分  攀枝花市科技基础条件平台服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市科技基础条件平台服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分  攀枝花市科技基础条件平台服务中心概况

一、职能简介

研究实验基地和大型科学仪器设备共享平台的建设与管理，市级重点实验室的管理，自然科技资源共享平台的建设和管理，科学数据共享平台的建设与管理，科技文献共享平台的建设与管理，成果转化公共服务平台的建设与管理，网络科技环境平台的建设与管理，全市技术创新人才库的建设与管理，承担农村产业科技服务工作。

二、2023年重点工作

（一）农村产业科技服务。1.“四川科技兴村在线”平台。全年完成专家咨询4000条以上，开展推介与培训活动10次，培训人员200人以上，组织开展科技特派员成果对接活动，转化科技成果2次以上。2.省级农高区创建工作。加强与省农村中心联系，根据需要完成园区创建方案、创建规划编制的基础材料收集整理等基础工作。

（二）科普工作。组织参加“科技之春”科普活动月、科技活动周、全国科普日等重大科普活动；完成年度科普统计工作以及科技基地管理等相关工作。

（三）科技系统网络保障。全力保障局系统网络安全、开展舆情监管，具体包括局门户网站、政务新媒体、政务一体化平台、攀枝花市城市综合运营系统管理、12345政务服务热线、政务网站与新媒体闭环系统监测、市级科技项目申报管理系统等。

（四）其他科技服务。开展省级农业科技项目中期检查、结题验收、科技成果评价、科技成果登记、科技查新咨询以及高分辨率对地观测系统应用等相关工作。

（五）大型科学仪器协作共用工作。加强与四川省重大科研基础设施和大型科研仪器共享平台的对接合作,收集上报全年大型科学仪器对外协作共用数据，完成四川省科技基础条件资源调查工作。

（六）党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，突出抓好党的二十大精神学习贯彻和落实，推动党建与业务工作深度融合。全面履行党风廉政建设主体责任和落实领导干部“一岗双责”要求，紧盯项目资金等重点领域，加强廉政风险防控。

 

 

第二部分  攀枝花市科技基础条件平台服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技平台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技平台2023年收支预算总数192.1万元,比2022年收支预算总数减少47.11万元，主要原因是单位职工较上年度减少3人，人员和公用经费较少。

（一）收入预算情况

市科技平台2023年收入预算192.1万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入192.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市科技平台2023年支出预算192.1万元，其中：基本支出191.2万元，占99.53%；项目支出0.9万元，占0.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市科技平台2023年财政拨款收支预算总数192.1万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少47.11万元，主要原因是单位职工较上年度减少3人，人员和公用经费较少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.1万元；支出包括：科学技术支出129.32万元、社会保障和就业支出36.66万元、卫生健康支出12.69万元、住房保障支出13.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科技平台2023年一般公共预算当年拨款192.1万元，比2022年预算数减少47.11万元，主要原因是单位职工较上年度减少3人，人员和公用经费较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出129.32万元，占67.32%；社会保障和就业支出36.66万元，占19.08%；卫生健康支出12.69万元，占6.61%；住房保障支出13.43万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023年预算数为129.32万元，主要用于：保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、水电、物业管理日常公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项目）2023年预算数为18.75万元，主要用于：事业退休人员的退休费、生活补助、福利及基本公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为17.9万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为9.34万元，主要用于：事业单位在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项目）2023年预算数为3.36万元，主要用于：事业单位职工补充医保支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项目）2023年预算数为13.43万元，主要用于：事业单位职工住房公积金支出。

一般公共预算基本支出情况说明

市科技平台2023年一般公共预算基本支出192.1万元，其中：

人员经费174.76万元，主要包括：基本工资43.03万元、津贴补贴4.51万元、绩效工资64.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.9万元、职工基本医疗保险缴费8.62万元、公务员医疗补助缴费6.03万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金13.43万元、退休费0.08万元、生活补助14.78万元、医疗费补助0.48万元。

公用经费16.44万元，主要包括：办公费1.38万元、水费0.28万元、电费0.69万元、邮电费0.39万元、差旅费5.51万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.24万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出2.97万元。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技平台2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降9.09%。主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省市十项规定，严格规范控制公务接待费支出。

2023年公务接待费计划用于省厅各业务部门（单位）来攀调研指导工作、项目调研等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降19.75%。主要原因是进一步加强车辆管理，压减公车运行维护费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、通行费等方面支出，主要保障乡村振兴等工作开展。

非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市科技平台2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平）。主要原因是没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市科技平台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市科技平台2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市科技平台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市科技平台2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况

截至2022年底，市科技平台所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

预算绩效情况

2023年市科技平台开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.9万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构用于人员工资、日常公用等基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）：指事业单位离退休费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项目）：指行政事业单位补充医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项目）：指机关事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市科技基础条件平台服务中心单位预算公开（2023年）.doc

科技平台2023年部门预算公开报表（单位）.xlsx