目录

 

一、基本职能及主要工作........................................................1

（一）市生产力促进中心职能简介................................1

（二）市生产力促进中心2024年重点工作..................1

二、机构设置情况....................................................................1

三、收支预算情况说明............................................................2

（一）收入预算情况........................................................2

（二）支出预算情况........................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明............................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................3

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................6

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

十、国有资本经营预算情况说明.............................................6

十一、其他重要事项的情况说明..............................................6

（一）机关运行经费.........................................................6

（二）政府采购情况.........................................................6

（三）国有资产占有使用情况.........................................6

（四）绩效目标设置情况.................................................6

十二、名词解释.........................................................................7

附件.............................................................................................8

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市生产力促进中心是于1999年12月经四川省科技厅、攀枝花市人民政府批准成立，是不以营利为目的科技服务机构，隶属于攀枝花市科学技术局。我中心主要任务是在攀枝花市科学技术局的指导、支持下为中小企业提供科技服务，扶持中小企业技术创新、成果转化，以促进大众创业、万众创新为主线，以推进双创工作、科技型中小企业评价、高企培育、实施创新券、技术转移转化等为抓手。努力架设企业与科技界、企业与政府、企业与市场的信息桥梁，提高中小企业的科技水平、管理水平和经济效益。中心本着“背靠政府、面向社会、服务企业”的原则，为本地区中小企业提供优质服务。坚持"急企业之所急、想企业之所想、解企业之所忧"的服务宗旨，用心用智促进企业全面发展。

（二）2024年重点工作。

在攀枝花市科学技术局指导、支持下为中小企业提供科技服务，扶持中小企业技术创新、成果转化，努力架设企业与科技界、企业与政府、企业与市场的信息桥梁，提高中小企业的科技水平、管理水平和经济效益加快我市科技型中小企业发展壮大，引导企业开展技术交易，实现科技成果转化，培育新的经济增长点，为我市实施创新驱动发展提供有效支撑。

二、机构设置情况

市生产力促进中心无下属二级预算单位，单位内设科室2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市生产力促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。2024年收支总预算227.46万元。比2023年预算数减少3.56万元，主要是：一是退休生活补助调整，退休人员生活补助较2023年减少2.05万元；二是在职补充医保调减，在职基本养老保险、基本医疗保险及公积金基数调整，相应较2023年预算数减少1.51万元。

（一）收入预算情况。

市生产力促进中心2024年收入预算227.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入227.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市生产力促进中心2024年支出预算227.46万元，其中：基本支出227.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市生产力促进中心2024年财政拨款收支总预算227.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入470.80万元；支出包括：科学技术支出139.95万元、社会保障和就业支出61.02万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出14.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市生产力促进中心2024年一般公共预算当年拨款227.46万元，比2023年预算数减少3.56万元，主要是：一是退休生活补助调整，退休人员生活补助较2023年减少2.05万元；二是在职补充医保调减，在职基本养老保险、基本医疗保险及公积金基数调整，相应较2023年预算数减少1.51万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出139.95万元，占61.53%；社会保障和就业支出61.02万元，占26.83%；卫生健康支出11.83万元，占5.20%；住房保障支出14.66万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2024年预算数为139.95万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费以及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为41.47万元，主要用于：退休人员退休费、生活补助、医疗费补助以及公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.55万元，主要用于：职工养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.83万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.22万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.2万元，主要用于公务员医保个人账户补充。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.66万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市生产力促进中心2024年一般公共预算基本支出227.46万元，其中：

人员经费169.94万元，主要包括：基本工资46.45万元、津贴补贴5.42万元、绩效工资70.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元、职工基本医疗保险缴费9.41万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金14.66万元、生活补助34.91万元、医疗费补助2.93万元、奖励金0.01万元。

公用经费19.66万元，主要包括：办公费2.11万元、咨询费0.09万元，水费0.1万元、电费0.7万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.9万元、差旅费5万元、公务接待费0.31万元、工会经费2.44万元、福利费2.19万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出4.08万元。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市生产力促进中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是没有使用因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是节约经费的原则尽量减少公务接待。

2024年公务接待费计划用于单位业务开展过程中，所需安排的公务接待事项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降13%。主要原因是单位严格管理车辆外出及故障维修支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障项目调研、项目督办等工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市生产力促进中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市生产力促进中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市生产力促进中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市生产力促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市生产力促进中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市生产力促进中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市生产力促进中心开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算227.46万元。其中：人员类项目12个，涉及预算207.80万元；运转类项目8个，涉及预算19.66万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指事业单位用于人员工资、日常公用等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位补充医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

 

 

攀枝花市生产力促进中心2024年单位预算编制说明.doc

攀枝花市生产力促进中心2024年单位预算公开报表.xlsx