目录

 

一、基本职能及主要工作.......................................................1

（一）市科技平台职能简介...........................................1

（二）市科技平台2024年重点工作.............................1

二、机构设置情况....................................................................2

三、收支预算情况说明............................................................2

（一）收入预算情况........................................................2

（二）支出预算情况........................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明............................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................3

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................6

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................7

十、国有资本经营预算情况说明.............................................7

十一、其他重要事项的情况说明..............................................7

（一）机关运行经费.........................................................7

（二）政府采购情况.........................................................7

（三）国有资产占有使用情况.........................................7

（四）绩效目标设置情况.................................................8

十二、名词解释.........................................................................8

附件............................................................................................9

 

一、基本职能及主要工作

（一）市科技平台职能简介。

研究实验基地和大型科学仪器设备共享平台的建设与管理，市级重点实验室的管理，自然科技资源共享平台的建设和管理，科学数据共享平台的建设与管理，科技文献共享平台的建设与管理，成果转化公共服务平台的建设与管理，网络科技环境平台的建设与管理，全市技术创新人才库的建设与管理，承担农村产业科技服务工作。

（二）市科技平台2024年重点工作。

1.持续推进“四川科技兴村在线”平台工作

通过线上线开展下专家咨询、技术供给、产业信息、供销对接等服务，实现专家帮扶、产业示范、成果转化、科普培训、信息服务等功能，促进农村产业发展、农民增收，助力乡村振兴。

2.组织开展2024年科普工作

完善攀枝花市科普工作联席会议制度职能，建立攀枝花市科普人才库，完善全市科普工作标准、评优评价体系和市内科普基地达标体系，开展科普培训，组织2024年攀枝花市科普讲解大赛、科普活动月和科技活动周等大型科普活动。

3.开展大型科学仪器共享平台共享工作

修改《攀枝花市大型科研仪器向社会开放实施方案》，开展中试平台、工业设备资源的调研录入工作，完善对外开放共享机制，面向社会提供服务。

4.高质量完成科技局系统网络的运维、安全等相关工作

及时发现消除重大网络和数据安全问题隐患，加强监测预警、信息通报和应急处置能力建设，有效应对网络攻击威胁；积极做好各项主题宣传信息发布；严格执行信息发布审核机制，强化三审三校制度，明确工作流程，提升信息发布审签级别，防止出现严重敏感有害信息；积极做好重要信息转发工作，做到不误转，漏转；在特殊敏感防护时期做好网络安全值班值守；进一步做好一网通办（一体化平台）4.0版本上线前期后台技术维护及上线后的技术支撑；及时处置回复12345、局长信箱来信；完成省森林草原火险等级高分数据影像图推送。

二、机构设置情况

市科技平台无下属二级预算单位，单位内设机构2个（综合部、业务部）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技平台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技平台2024年收支总预算200.07万元。比2023年预算数增加7.97万元，主要是2023年新进两名职工，导致人员和公用经费增加。

（一）收入预算情况。

市科技平台2024年收入预算200.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入200.07万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市科技平台2024年支出预算200.07万元，其中：基本支出200.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技平台2024年财政拨款收支总预算200.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入200.07万元；支出包括：科学技术支出136.54万元、社会保障和就业支出37.69万元、卫生健康支出11.55万元、住房保障支出14.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市科技平台2024年一般公共预算当年拨款200.07万元，比2023年预算数增加7.97万元，主要是2023年新进两名职工，导致人员和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出136.54万元，占68.25%；社会保障和就业支出37.69万元，占18.84%；卫生健康支出11.55万元，占5.77%；住房保障支出14.28万元，占7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2024年预算数为136.54万元，主要用于：保障事业单位正常运转的日常支出，包括人员工资福利和日常公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为18.65万元，主要用于：事业退休人员的生活补助及基本公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.04万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.16万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.2万元，主要用于：职工公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.19万元，主要用于：职工补充医保支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为14.28万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技平台2024年一般公共预算基本支出200.07万元，其中：

人员经费182.71万元，主要包括：基本工资44.63万元、津贴补贴5.34万元、绩效工资69.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元、职工基本医疗保险缴费9.16万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金14.28万元、生活补助15.77万元、医疗费补助1.39万元、奖励金0.01万元。

公用经费17.36万元，主要包括：办公费1.94万元、水费0.05万元、电费0.8万元、邮电费1.21万元、物业管理费0.9万元、差旅费4万元、会议费0.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.38万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出2.61万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技平台2024年“三公”经费财政拨款预算数1.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是没有使用因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级部门和全省各地市州单位相关业务部门（单位）来攀调研指导工作、项目调研等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降13.08%。主要原因是进一步加强车辆管理，压减公车运行维护费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、通行费等方面支出，主要保障项目调研、乡村振兴等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市科技平台2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

科技平台2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市科技平台2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市科技平台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市科技平台2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市科技平台及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市科技平台开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算200.07万元。其中：人员类项目12个，涉及预算182.71万元；运转类项目8个，涉及预算17.36万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指事业单位用于人员工资、日常公用等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位补充医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

 

攀枝花市科技基础条件平台服务中心2024年单位预算编制说明.doc

攀枝花市科技基础条件平台服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx